СТО СМК Стандартный типовой договор поставки нефтепродуктов через АЗС с использованием пластиковых карт. Поставщик - ООО «Процессинговая Компания «Сибкарт-Челябинск»

ООО «Процессинговая Компания «Сибкарт-Челябинск», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего ______________________________________., с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Держатель Карты – любой представитель Покупателя, предъявивший Карту для получения нефтепродуктов на территории АЗС, является его уполномоченным представителем, получающим товарно-материальные ценности без дополнительного оформления доверенности. Подтверждением полномочий указанного лица Стороны настоящего Договора считают наличие у него пластиковой карты и знание PIN-кода.

Терминальный чек – документ, автоматически распечатываемый на терминале при регистрации операций по получению Покупателем нефтепродуктов и выдаваемый держателю Карты.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.3. Товар считается переданным Покупателю и принятыми им с момента регистрации в учетном терминале операции по передаче Товара. При заключении настоящего договора стороны исходят из полноты и достоверности операций по реализации нефтепродуктов и проведению расчетов, отражаемых Поставщиком в электронной автоматизированной системе безналичного отпуска. Покупатель дает согласие на получение нефтепродуктов с использованием такой системы с учетом особенностей, предусмотренных настоящим договором и на обработку персональных данных.

2. ПОРЯДОК ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

2.3. Получение Покупателем Товара с использованием Карты по настоящему договору возможно только при соблюдении им требований Инструкции изложенных в Приложении № 6.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора;

3.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после поступления предварительной оплаты за Товар предоставить Покупателю возможность получения с использованием Карт Товара на АЗС на условиях настоящего Договора;

3.1.3. В течение 24 часов на АЗС, согласно Приложению № 4 и в течение 48 часов на АЗС, согласно Приложению № 5, приостановить (прекратить) отпуск Товаров по Карте, выданной Покупателю после получения в порядке п.п. 3.3.3. настоящего Договора соответствующего заявления от Покупателя;

3.1.4. Информировать Покупателя по интересующим его вопросам, связанным с исполнением настоящего договора;

3.1.5. Ознакомить Покупателя с Инструкцией по использованию Картой (Приложение № 6 к настоящему Договору);

3.1.6. Не позднее седьмого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Покупателю надлежащим образом оформленные счет-фактуру, накладную по форме ТОРГ-12, счет на оплату и детализированную информацию где, когда и сколько было получено Товара по каждой карте. Представление (передача) Покупателю указанных в настоящем пункте Договора документов для подписания производится в офисе Поставщика, либо доставляются курьером Поставщика в офис Покупателя.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в перечни АЗС (Приложения № 4 и 5);

3.2.2. Вносить в одностороннем порядке изменения в Инструкцию (Приложение № 6), в случае если данные изменения не изменяют существенные условия Договора;

3.2.3. Прекратить отпуск Покупателю Товара с использованием Карт в случае нарушения сроков оплаты (согласно раздела 4 настоящего договора) до получения от него полной оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.2.4. Вносить Карту в «Черный список» на терминале в случае, если в течение 6 (шести) месяцев она не использовалась;

3.2.5. В одностороннем порядке вводить, изменять и (или) прекращать условия и размер предоставления скидки, с обязательным уведомлением Покупателя путем письменного уведомления в адрес Покупателя не менее, чем за 7 (семь) календарных дней;

3.2.6. На первый месяц действия договора Поставщик передает Товар Покупателю на условиях 100% предоплаты, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. Соблюдать установленные настоящим Договором порядок и условия получения Товара на АЗС;

3.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Товаров в порядке и в соответствии с разделом 4 настоящего договора;

3.3.3. В случае если Покупатель лишится возможности владеть и пользоваться картой, незамедлительно заявить о случившемся Поставщику. Заявление оформляется на официальном бланке организации Покупателя с проставлением печати организации и подписи уполномоченного лица организации Покупателя. Разблокировка Карты производится только по письменному заявлению Покупателя за подписью руководителя организации, скрепленному печатью;

3.3.4. Не передавать, не продавать или иным образом не отчуждать полученные карты третьим лицам;

3.3.5. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующим за отчетным, получить у Поставщика надлежащим образом оформленные счет-фактуру, накладную по форме ТОРГ-12 и детализированную информацию где, когда и сколько было получено Товара по каждой карте. На получение документов оформляется надлежащим образом оформленная доверенность (дата не позднее даты отгрузки по товарной накладной, наименование продукции - Получение ГСМ). В случае неполучения Покупателем документов, указанных в настоящем пункте Договора, до последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным, и/или непредставления Поставщику мотивированных возражений по ним, Товар и/или услуги считаются переданными (оказанными) Поставщиком надлежащим образом и принятыми Покупателем;

3.3.6. На основании получаемых с АЗС терминальных чеков, осуществлять самостоятельный контроль за отпуском Товаров по выданным картам для своевременного их пополнения;

3.3.7. Бережно обращаться с выданными картами, в том числе: не допускать их порчи и повреждения; хранить карты в условиях исключающих загрязнение или окисление контактных площадок микросхемы (чипа); не подвергать карту воздействиям электромагнитных излучений или электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.); не наносить на карту любым способом пароль (PIN-код) либо иные посторонние надписи;

3.3.8. Не передавать или иным образом не отчуждать третьим лицам полученные карты. При передаче карт третьему лицу, ее утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи лица, обязательства по оплате за полученный Товар несет Покупатель.

3.3.9. Не использовать загрязненные или поврежденные карты, в т.ч. карты имеющие изгибы, деформация, трещины и т.д.;

3.3.10. Не разглашать PIN-коды к выданным картам, не хранить PIN-код в одном месте с картой;

3.3.11. Хранить карту в безопасном месте, исключающем ее утрату;

3.3.12. При перечислении денежных средств Поставщику, указывать в платежных документах номер настоящего договора;

3.3.13. В случаях обращения к Поставщику для получения дополнительных карт, указывать в документах (письмах, доверенностях, заявках, претензиях и др.) номер настоящего договора;

3.3.14. Направить к Поставщику надлежаще уполномоченное лицо (с доверенностью) с целью получения и (или) замены электронных карт, PIN-кодов к электронным картам. Предоставление карт, PIN-кодов осуществляется Поставщиком на основании письменного обращения Покупателя.

3.3.15. Производить сверку расчетов с Поставщиком, с составлением акта сверки или иного документа. Не подписание и (или) не направление Покупателем акта сверки, в течение 20 рабочих дней с момента его направления Поставщиком, является согласием Покупателя с сальдо, сформированным по данным Поставщика на дату составления акта.

3.4. Покупатель имеет право:

3.4.1. Приобретать Товары на АЗС Поставщика на условиях настоящего Договора;

3.4.2. В период действия Договора по письменному заявлению на имя Поставщика приобрести дополнительные Карты, отказаться от использования конкретной Карты, приостановить/заблокировать операции с использованием Карты. Все вышеперечисленные действия, указанные в данном абзаце, оформляются на официальном бланке организации Покупателя с проставлением печати и подписи уполномоченного лица организации Покупателя.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Покупатель обязан осуществлять полную предварительную оплату Товара, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.

4.2. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору является календарный месяц.

4.3. Передача Товара Покупателю осуществляется по ценам, действующим на момент их передачи на соответствующей АЗС на основании данных учетного терминала с учетом уменьшения цены реализации на скидку, если такая установлена Поставщиком для соответствующего вида Товара.

4.4. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу. Сумма первоначального платежа в качестве предоплаты (аванса) должна быть больше суммы минимального баланса, определяемого как двойная суточная потребность Покупателя в Товаре, определяемой с учетом установленных на Картах Покупателя суточных или месячных лимитов, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон.

4.5. Предоплата, вносимая Покупателем, не является коммерческим кредитом, предусмотренным ст. 823 ГК РФ.

4.6. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при наличии и в пределах денежных средств на лицевом счете Покупателя. Допускается отпуск нефтепродуктов при отсутствии денежных средств на лицевом счете Покупателя в случаях, обусловленных техническими особенностями системы безналичного отпуска Поставщика, либо заключения сторонами соглашения.

4.7. Датой оплаты Товара Покупателем считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.8. Поставщик осуществляет списание денежных средств с лицевого счета Покупателя по результатам отпуска нефтепродуктов посредством электронной карты.

4.9. При превышении стоимости фактически выбранного Товара над суммой предварительной оплаты, предусмотренной п. 4.1. настоящего договора, Покупатель обязуется произвести оплату образовавшейся задолженности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета-фактуры и (или) Счета на оплату. В случае нарушения указанного в настоящем пункте срока оплаты Товара Покупатель обязан оплатить Поставщику неустойку в размере 0,3% от суммы неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.8. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения другой Стороной.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.6. Признание одного из пунктов Договора недействительным не влечет за собой признание недействительным Договора в целом.

6.7. Документы, направленные Стороне, с использованием факсимильной связи имеют полную юридическую силу и действительны до момента получения контрагентом подлинников документов (за исключением доверенностей и претензий). Подлинники документов, отправленных с использованием факсимильной связи, должны быть направлены контрагенту почтой или переданы с курьером в течение 3 рабочих дней с момента отправки факсимильной связью. Указанное не относится к претензиям, которые должны заявляться заказной почтой с приложением оригиналов всех необходимых документов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8. Приложения к настоящему Договору

8.1. Применимым правом, то есть правом, регулирующим правоотношения Сторон, вытекающие из Договора, является право Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Все приложения, упоминаемые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Заявка на оформление и выдачу Карт (образец);

Приложение № 3 – Заявка на блокирование (разблокирование) Карт Покупателя (образец);

Приложение № 4 – Перечень АЗС № 1, включенных в систему безналичных расчетов с использованием Карт;

Приложение № 5 – Перечень АЗС № 2, включенных в систему безналичных расчетов с использованием Карт;